• 【發(fā)布單位】甘肅省
• 【發(fā)布文號】甘政辦發(fā)[2009]51號
• 【發(fā)布日期】2009-03-06
• 【生效日期】2009-03-06
• 【失效日期】--
• 【文件來源】甘肅省
• 【所屬類別】政策參考

2009年甘肅省糧食清倉查庫工作實施方案

2009年甘肅省糧食清倉查庫工作實施方案

(甘政辦發(fā)[2009]51號)





各市、自治州人民政府,，省政府有關部門：



 現(xiàn)將《2009年甘肅省糧食清倉查庫工作實施方案》印發(fā)你們,，請認真組織實施。



甘肅省人民政府辦公廳

二○○九年三月六日





2009年甘肅省糧食清倉查庫工作實施方案



 根據(jù)《國務院辦公廳關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》(國辦發(fā)〔2008〕118號)精神,，為了全面查清全省庫存的糧食數(shù)量和質(zhì)量,，確保糧食庫存賬實相符和真實可靠，按照國家發(fā)改委等10部門印發(fā)的《2009年全國糧食清倉查庫工作實施方案》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2008〕3676號),，特制定本方案,。



 一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容

 本次清倉查庫的范圍包括全省范圍內(nèi)所有中央儲備糧,、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧,、國家臨時儲備和臨時儲存進口糧，下同),、省市縣地方儲備糧,，國有及國有控股(以下簡稱“國有”)糧食企業(yè)儲存商品糧。以上所稱糧食包括大豆,，不含食用植物油,。具體內(nèi)容如下：



 (一)庫存糧食數(shù)量檢查

 重點查清全省范圍內(nèi)中央儲備糧,、國家臨時存儲糧、地方各級儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量,、品種情況,。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧,，要查清糧權歸屬情況,。



 (二)庫存糧食賬務檢查

 重點檢查糧食庫存實物與糧食庫存保管賬、統(tǒng)計賬,、會計賬,、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況,，賬務處理的合規(guī)情況,，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況,。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食,，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理,。



 (三)庫存糧食質(zhì)量檢查

 重點檢查中央儲備糧,、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中地方儲備成品糧只檢查質(zhì)量合格率,。



 (四)中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查

 重點檢查2008年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況,，包括輪換的品種、數(shù)量,、時間是否與計劃一致,，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種,、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪,、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題,。



 (五)成品糧庫存檢查

 重點檢查地方儲備糧中成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況,。



 (六)政策性糧食財政補貼資金撥補檢查

 重點檢查2007年和2008年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代儲企業(yè)。



 (七)重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度檢查

 重點檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況,。每個市州選擇3―5家在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ù硇缘钠髽I(yè),，進行糧食庫存情況的典型調(diào)查。



 二,、清倉查庫的組織領導



 (一)全省清倉查庫的組織領導

 為加強對全省糧食清倉查庫工作的組織領導,，《甘肅省人民政府辦公廳關于成立甘肅省糧食清倉查庫工作領導小組的通知》(甘政辦發(fā)〔2009〕14號)，已明確了領導小組組成人員。

 領導小組的主要任務：一是按照國務院通知要求和全國糧食清倉查庫部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署,，組織領導全省糧食清倉查庫工作,。二是制定全省糧食清倉查庫工作實施方案并指導各市州組織實施。三是組織參加企業(yè)自查,、市州級普查及省級復查工作人員的業(yè)務培訓。四是組織省清倉查庫領導小組,，對重點地區(qū)的糧食庫存及清查工作情況進行復查,。五是協(xié)助國務院抽查工作組開展抽查。六是向省政府和全國糧食清倉查庫部際聯(lián)席會議辦公室報送全省糧食清倉查庫工作情況,。七是編制全省范圍內(nèi)2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計報表,，按行政區(qū)域分解下達至市州。八是受理,、核查舉報,，對重大案件進行核查。九是做好全國糧食清倉查庫部際聯(lián)席會議辦公室交辦案件的查處工作,。



 (二)各地清倉查庫的組織領導

 各市州政府要按照本實施方案的要求,，負責組織對本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫存進行檢查?？h級以上地方政府都要成立由政府分管領導擔任組長,，同級發(fā)展改革、監(jiān)察,、財政,、農(nóng)業(yè)、審計,、質(zhì)監(jiān),、統(tǒng)計、糧食,、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構,。各成員單位要科學組織協(xié)調(diào)，落實職責分工,，細化工作要求,，加強監(jiān)督檢查，確保清倉查庫工作的質(zhì)量和進度,。

 各市州糧食清倉查庫工作領導小組的主要任務：一是按照國務院和省政府的統(tǒng)一部署,，組織領導本地區(qū)清倉查庫工作。二是制定本地區(qū)的糧食庫存普查工作方案,，并組織實施,。三是將具體承儲庫點的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計報表下達到縣。四是匯總本地區(qū)的糧食庫存普查結(jié)果,，并向省糧食清倉查庫領導小組辦公室提交報告,。五是協(xié)助開展復查,、抽查工作。六是受理,、核查舉報,，并配合對重大案件進行核查。

 各縣市區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組的主要任務：一是按照省,、市州政府的統(tǒng)一部署,，組織領導本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查,。三是審核,、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市州領導小組辦公室提交工作報告,。四是協(xié)助上級工作組開展糧食庫存普查,、復查、抽查和案件核查工作,，并落實與糧食清倉查庫有關的其他事項,。



 (三)直屬企業(yè)清倉查庫的組織

 按照屬地原則，由各級糧食清倉查庫領導小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進行檢查,。從中儲糧蘭州分公司直屬庫抽調(diào)的人員,，不得參與對本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查。從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員,，不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查,。



 (四)清倉查庫信息資料的整合

 4月3日前，中儲糧蘭州分公司負責向省糧食清倉查庫領導小組辦公室提供全省范圍內(nèi)2009年3月末分市,、縣,，分實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表,，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,，以及輪換、銷售計劃等資料,。省糧食局負責向省糧食清倉查庫領導小組辦公室提供2009年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表,，以及地方輪換、銷售計劃等資料,。農(nóng)發(fā)行各級分支機構向同級糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料(分品種,、分性質(zhì))。各類分解,、整合上報的資料,，一律報Excel電子版和紙質(zhì)兩種格式報表。

 省糧食清倉查庫領導小組辦公室對上述資料進行整合、分解,，在4月5日市州普查開始前下達至各市州領導小組辦公室,。各級糧食清倉查庫領導小組辦公室要對分庫點資料進行分析，對庫存異常變化的地區(qū)和庫點,，應列為重點檢查對象,。



 三、檢查時點和方式



 (一)檢查時點

 以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點,。



 (二)檢查方式

 本次清倉查庫由各縣市區(qū)政府組織和督導企業(yè)自查,，各市州政府全面普查，省政府重點復查的方式組織實施,。

 縣級組織和督導企業(yè)自查是整個清倉查庫的基礎環(huán)節(jié)，各縣市區(qū)政府要精心組織部署,，按照全省糧食清倉查庫的統(tǒng)一要求,，督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實做好自查工作,。企業(yè)在完成自查的同時,，要為市州級普查、省級復查做好充分準備,。

 市州級普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié),。各市州政府要切實按照“有倉必到，有糧必查,，有賬必核,，查必徹底”的原則，對本地區(qū)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進行全面普查,，確保檢查結(jié)果真實,、準確。

 省級復查由省領導小組采取隨機抽樣,、突擊檢查和暗查等多種方式,，對市州普查和縣市區(qū)自查的工作質(zhì)量進行復核。突出重點地區(qū),、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)的檢查,，并對市州普查和縣市區(qū)自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果作出評估。

 普查,、復查均采取省內(nèi)綜合交叉的檢查方式,，對參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組,、集中培訓,、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。從縣市區(qū)抽調(diào)參加市州級普查的人員不得參與對本縣市區(qū)的普查工作,，從市州抽調(diào)參加省級復查的人員不得參與對本市州的復查工作,。

 自查、普查和復查的具體方法,，嚴格按照國家發(fā)展改革委辦公廳《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》(發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)〔2009〕117號)的要求進行,。



 四、清倉查庫進度安排

 (一)準備階段

 各市州,、縣市區(qū)要在3月下旬完成成立機構,、制定和下發(fā)清倉查庫實施方案、動員和培訓等各項準備工作,。

 各級領導小組辦公室和被查企業(yè),，應按照本實施方案和上級領導小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關文件,、賬務和報表資料,，提前準備工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理,，備齊經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門鑒定合格或校準的稱重,、計量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。糧堆形狀難以規(guī)范的貨位,，需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量,，省上配置1―2臺移動式散糧自動秤。



 (二)自查階段

 4月5日前,，縣市區(qū)政府要督促和指導本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認真自查,，完成情況匯總，并上報市州領導小組辦公室,。確因統(tǒng)計,、賬務等資料匯總分解任務重的，自查階段可延至4月10日完成,。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格,，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表,，以及分倉保管賬,、保管總賬、統(tǒng)計報表,、會計報表,、輔助賬表、原始憑證等賬務資料,，合同,、運單,、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫,、測濕,、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查,、復查,、抽查做好準備。



 (三)普查階段

 4月20日前,，由市州政府按綜合交叉的原則組織對本區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進行全面普查,，確保不留死角。普查范圍應嚴格與3月末國有糧食庫存統(tǒng)計月報口徑一致,。重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查,，結(jié)合各市州普查工作一并開展。典型調(diào)查可選擇在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ù硇缘?―5家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè),。普查期間要保留完整的工作底稿,、原始記錄等資料。普查結(jié)果應匯總上報省領導小組辦公室,。



 (四)復查階段

 4月底前，省清倉查庫領導小組復查工作組對省內(nèi)重點地區(qū),、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行復查,，復查比例為全省納入檢查范圍糧食庫存總量的20％―30％。質(zhì)量復查的抽樣代表數(shù)量為被復查企業(yè)所承儲中央儲備糧,、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25％左右,，對上述三種性質(zhì)糧食的抽樣比例要大致均衡并考慮地區(qū)布局。復查樣品實行跨省交叉檢驗,，質(zhì)量承檢機構在5月25日前將所有樣品的檢驗報告交送檢省領導小組辦公室,。5月15日前，各復查小組向省清倉查庫領導小組辦公室上報復查結(jié)果和工作報告,。

 普查,、復查需稱重計量時應由質(zhì)監(jiān)部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。



 (五)檢查結(jié)果匯總上報和整改階段

 在全面檢查糧食庫存的基礎上,，對清倉查庫工作進行認真總結(jié),，逐級匯總檢查結(jié)果，編制相關報表和檢查工作報告,。各市州糧食清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結(jié)果層層把關,，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng),、重復統(tǒng)計,、虛報庫存數(shù)量等問題,，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數(shù)要做出詳細的書面說明,。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書,，并督促企業(yè)限時報送整改結(jié)果,，有關資料存檔備案，并在檢查報告中如實反映,，視問題成因和嚴重程度進行問責,。4月25日前，上報工作報告和結(jié)果匯總報表,。

 5月30日前,，省領導小組向省政府和全國糧食清倉查庫部際聯(lián)席會議辦公室提交清倉查庫工作總結(jié)報告及相關匯總報表。省領導小組總結(jié)報告包括市州級普查工作匯總情況和省級復查工作情況,。6月15日前,，省、市,、縣級清倉查庫領導小組辦公室應辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關的舉報案件,，并向上一級領導小組辦公室提交核查報告。



 五,、清倉查庫工作要求

 (一)逐級落實責任

 本次清倉查庫工作是國務院部署,，省政府組織開展的全省性糧食庫存專項檢查，時間緊,，任務重,，涉及部門多，各有關職能部門和單位一定要在同級政府的統(tǒng)一領導和部署下,，密切配合,，協(xié)同工作，切實做到思想認識到位,，組織機構到位,，檢查人員到位，措施落實到位,。

 各市州,、縣市區(qū)政府要對本地區(qū)清倉查庫結(jié)果的準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制,，企業(yè)法人代表,、有關部門主要負責人和縣市區(qū)以上政府主要負責人，都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字,。各級清倉查庫工作組負責人都要在檢查報告上簽字,，對檢查結(jié)果的真實性負責,。要嚴格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整,、準確,、真實，并妥善保存,、留底備查,，不得擅自篡改、損毀,。發(fā)現(xiàn)工作走過場,，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作,，造成檢查結(jié)果失實的,，要追究當事人和有關領導的責任。



 (二)保證質(zhì)量和進度

 各市州,、縣市區(qū)政府和有關部門要根據(jù)國務院的統(tǒng)一部署,，依據(jù)本實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規(guī)定，結(jié)合當?shù)貙嶋H,，周密制定具體工作方案,，細化工作內(nèi)容和步驟,，加強組織領導,，嚴格執(zhí)行檢查方法,，明確時限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成,。



 (三)真實反映糧食庫存狀況

 各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作,，實事求是地反映糧食庫存的真實情況,。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理,，核減當月統(tǒng)計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結(jié)算賬戶,，不得以任何理由虛增庫存,，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。



 (四)增強清倉查庫透明度和公信力

 各級領導小組要強化對清倉查庫過程的監(jiān)督,，增強工作的透明度和社會公信力,。可邀請人大代表,、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進行監(jiān)督,。要加強新聞媒體正面宣傳，向社會公布糧食庫存檢查的政策,、內(nèi)容,、程序,、方法和工作要求，防止負面炒作,，正確引導市場預期,，穩(wěn)定市場，安定民心,。省清倉查庫領導小組在省監(jiān)察廳,、省審計廳設立舉報電話(監(jiān)察廳：0931―8873186；審計廳：0931―4609560),，各市州,、縣市區(qū)也要在監(jiān)察、審計部門設立舉報電話,，接受群眾監(jiān)督,，嚴肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。



 (五)嚴明紀律,，清正廉潔

 各市州,、縣市區(qū)政府、各部門要選派政治素質(zhì)高,、業(yè)務能力強的人員參加清倉查庫工作,。要對檢查人員加強業(yè)務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律,。檢查人員要堅持原則,，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動,，不得吃請,、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處,。



 (六)加強保密工作

 糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項,，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴格保密,。各地要嚴格執(zhí)行國家保密規(guī)定,，所有糧食庫存數(shù)字報表(包括自查、普查,、復查各類報表),，都要配備專門硬件設施單獨管理，明確保密責任,，特別是在數(shù)據(jù)傳輸,、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴格執(zhí)行保密紀律，防止發(fā)生泄密事件,。



 六,、清倉查庫的經(jīng)費保障

 各地要本著勤儉節(jié)約的原則,，嚴格控制經(jīng)費開支。本次清倉查庫工作所發(fā)生的必要開支,，由省財政廳核實后專項列支,，中央財政適當補助。



 七,、清倉查庫文件資料的保存

 全省糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料,，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考,、經(jīng)驗借鑒具有十分重要的意義,。各級糧食清倉查庫工作領導機構和檢查小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作,，保證文件材料齊全完整,。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交同級糧食行政管理部門,。

 需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件,、通知、工作方案,、領導講話,、會議紀錄；自查,、普查,、復查、抽查工作原始紀錄,、工作底稿,、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告,；檢查期間收到的舉報材料,、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料,、文件,、報表,、憑證,。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔,、照片,、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理,。