進料驗收管理制度

為規(guī)范進料驗收的管理,，特制訂本管理制度,。

一、收料

（1）內(nèi)購收料

①材料進廠后,，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,，核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格,、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后,，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料,。

②如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時,，應及時通知采購部門處理，并通知主管,，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受,，如采購部門要求收下該批材料時，收料人員應告知主管,，并于單據(jù)上注明實際收料狀況,，并會簽采購部門。

（2）外購收料,。

①材料進廠后,，物料管理收料人員應立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”,。

②開柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時,，通知辦理進口人員及采購部門處理,。

③如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損,、變質,、受潮……等異常情況時,，經(jīng)初步計算損失將超過 _________________________________ 元以上者(含)，收料人員應及時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理,，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè),，如未超過 _________________________________ 元者，則依實際的數(shù)量辦理收料,，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況,。