進(jìn)料驗收管理制度

為規(guī)范進(jìn)料驗收的管理,，特制訂本管理制度。

一,、收料

（1）內(nèi)購收料

①材料進(jìn)廠后,，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱,、規(guī)格,、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,，辦理收料。

②如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,，應(yīng)及時通知采購部門處理,，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,，如采購部門要求收下該批材料時,，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況,，并會簽采購部門,。

（2）外購收料。

①材料進(jìn)廠后,，物料管理收料人員應(yīng)立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱,、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”,。

②開柜(箱)后,，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時,，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。

③如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆,、破損,、變質(zhì)、受潮……等異常情況時,，經(jīng)初步計算損失將超過 _________________________________ 元以上者(含),，收料人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè),，如未超過 _________________________________ 元者,，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況,。