銷售管理制度

為擴(kuò)大公司銷售規(guī)模，規(guī)范銷售管理,，提高公司的銷售利潤,，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的基本情況,，特制訂本管理制度,。

訂貨整理 

一、當(dāng)接受的訂貨已確定,，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成 _________________________________ 份,，一份當(dāng)做副本備用，其他 _________________________________ 份各自交給 _________________________________ ,。內(nèi)容包括品名,、數(shù)量、單價,、所需日程,、交貨日期、交貨地點(diǎn),、包裝及運(yùn)送方法等等,。 

二、營業(yè)部已確定所有的訂貨時,，應(yīng)將接受訂貨的要項記入訂貨單里,，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進(jìn)行,、檢查,、交貨及其他經(jīng)過等等。 

三,、營業(yè)部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時,，應(yīng)要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準(zhǔn)備表,，并提交一份給營業(yè)部。 

四,、采購科應(yīng)隨時調(diào)查原料及材料的進(jìn)廠情況,，并與采購的廠商進(jìn)行交涉,，做好材料進(jìn)廠的預(yù)定表,，交給工務(wù)科及銷售部門。 

五,、采購科應(yīng)針對生產(chǎn)委托單及庫存表進(jìn)行檢查,，并與采購的廠商進(jìn)行交涉，做好材料進(jìn)廠的預(yù)定表,，交給工務(wù)科及銷售部門,。 

第二章 交貨、檢查,、配送  

一,、對于已接受訂單的工程，工務(wù)科應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)日報,，使工程的進(jìn)行程序得以明確,，并應(yīng)于適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道,。 

二,、當(dāng)生產(chǎn)接近完成時，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議,，選擇指定交貨日前的適當(dāng)日,，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時,，也應(yīng)事先通知對方,，求得其諒解。 

三,、在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時,，應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。 

四,、產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進(jìn)行的,，另外，每次發(fā)送貨品時,，應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記簿中,。 

第三章 銷售額的計算及收款  

一、在繳交預(yù)先產(chǎn)品時,，應(yīng)將交貨單的副本交給會計科,。會計科再將這些資料記入銷售賬中,。 

二、如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時,，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中,。 

三、財會部門于每月的 _________________________________ 日,，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細(xì)表（包括前月余額,、本月銷售額、應(yīng)收賬款）,，送交營業(yè)經(jīng)理,。 

四、營業(yè)經(jīng)理可命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金,，經(jīng)過調(diào)查后,，再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額，然后呈報常務(wù)董事簽核,。 

五,、常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見,，則由營業(yè)經(jīng)理做說明后,，裁定收款的預(yù)定計劃。 

六,、收款業(yè)務(wù)原則是是由營業(yè)部門負(fù)責(zé),但有時也可委托經(jīng)營(財會)部門的人員去進(jìn)行,。 

七、有關(guān)款項的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促,，銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中,。